| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1000612 |
01/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DA GUIA DO INSS DEDUZIDO DA NOTA FISCAL 1000075 DA EMPRESA CONSVAL LTDA |
1000613 |
02/03/2016 |
R$ 84,43 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1000807 |
01/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1000808 |
01/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente Mês Fevereiro/20 |
1000809 |
01/03/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Fevereiro de 2016, do interesse publico da municipali |
1000810 |
01/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Fevereiro de 2016, do interesse publico municipal, co |
1000811 |
01/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1000812 |
01/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Fe |
1000813 |
01/03/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Fevereiro de |
1000814 |
01/03/2016 |
R$ 955,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Fevereiro |
1000815 |
01/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Fevereiro de |
1000816 |
01/03/2016 |
R$ 955,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1000817 |
01/03/2016 |
R$ 1.437,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1000818 |
01/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Fevereiro de 2016, do |
1000819 |
01/03/2016 |
R$ 1.324,38 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Fevereiro de 2016, do i |
1000820 |
01/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Fevereiro de 2016, do i |
1000821 |
01/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2016, haja visto a necessidade publi |
1000822 |
01/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1000823 |
01/03/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Fevereiro de 2016, do interesse da |
1000824 |
01/03/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 1 |
1000825 |
01/03/2016 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1000826 |
01/03/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1000877 |
03/03/2016 |
R$ 36,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1000878 |
10/03/2016 |
R$ 162,19 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1000879 |
10/03/2016 |
R$ 46,27 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1000880 |
10/03/2016 |
R$ 16,31 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1000881 |
10/03/2016 |
R$ 16,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR JOAQUIM ROBSON PEREIRA DOS SANTOS DE 10/03/2016 A 14/03/2016 |
1000882 |
09/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A SECRETÁRIA DALILA LEÃO DE OLIVEIRA ALMEIDA |
1000883 |
04/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como pintor, para manutenção das dependências das Escolas municipais. |
1000884 |
08/03/2016 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, |
1000885 |
08/03/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000886 |
07/03/2016 |
R$ 188,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente |
1000887 |
10/03/2016 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000888 |
01/03/2016 |
R$ 129,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000889 |
01/03/2016 |
R$ 794,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial (Horas Extras) não lançadas na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Muncipais do Mês de Fevereiro de 2016, do Servidor "EDIVANIO GONÇALVES", conf |
1000890 |
01/03/2016 |
R$ 237,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Custas e Taxas Judiciais do Processo nº 0105.14.040486-1 (040486-1-15.2014.8.13/0105, tramitante na Comarca de Governador Valadares/2ª Vara Civel, do interesse publico |
1000891 |
04/03/2016 |
R$ 19,27 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de consertos, incluindo reposição de peças, de diversos ventiladores utilizados pela Administração, do interesse da municipalidade, conforme comprovante |
1000892 |
01/03/2016 |
R$ 305,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Custas e Taxas Judiciais de diversos Processos, Precatorios e outros, tramitantes na Justiça de 1ª ou 2ª Instâncias, do interesse publico, conforme GRCTJ-Guias de Reco |
1000893 |
01/03/2016 |
R$ 134,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000002987723 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1000894 |
01/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação da Parcela (03), pela participação da Equipe de Futebol SEC-Sociedade Esportiva Cristal (Categ.Principal) de Coroaci, na "X COPA AMBAS DE FUTEBOL", conform |
1000895 |
02/03/2016 |
R$ 9.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor |
1000896 |
01/03/2016 |
R$ 421,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor |
1000897 |
01/03/2016 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor |
1000898 |
01/03/2016 |
R$ 20,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000899 |
01/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000900 |
01/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000901 |
01/03/2016 |
R$ 1.666,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000902 |
01/03/2016 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE RX TORAX(AP/P) |
1000935 |
01/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000936 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE TARCISIO MARTINS DA SILVA (EXAME DE ECO DOPPLER CARDIOCLINICA) |
1000937 |
01/03/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE HILLARY VITORIA GONÇALVES DO NASCIMENTO (EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SE |
1000938 |
01/03/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VANTUIR LOURENÇO FERREIRA PARA LOCOMOÇÃO DE CLARISSA STEFANI ALVES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES PARA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA DE MU |
1000939 |
01/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O ACOMPANHAMENTO DE CLARISSA STEFANI ALVES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES PARA A FUNDAÇAO CRISTIANO VARELL |
1000941 |
01/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000942 |
01/03/2016 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000943 |
01/03/2016 |
R$ 4.128,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços tecnicos nos aparelhos de tvs abetas do municipio. |
1000944 |
01/03/2016 |
R$ 6.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE SILVANIA DIAS DA SILVA PIMENTA PARA A CIDADE E BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000945 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE NO DIA 30/03/2016 A 31/03/2016 |
1000947 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO FUNCIONARIO JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS À CIDADE DE IPATINGA-MG |
1000949 |
04/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES |
1000969 |
07/03/2016 |
R$ 367,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000970 |
09/03/2016 |
R$ 2.011,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1000971 |
09/03/2016 |
R$ 2.485,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000972 |
09/03/2016 |
R$ 662,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000973 |
09/03/2016 |
R$ 1.972,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude. |
1000974 |
09/03/2016 |
R$ 180,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000975 |
09/03/2016 |
R$ 266,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000976 |
09/03/2016 |
R$ 1.476,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000977 |
09/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000978 |
09/03/2016 |
R$ 655,88 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000979 |
09/03/2016 |
R$ 1.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000980 |
09/03/2016 |
R$ 3.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ALCOOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000981 |
09/03/2016 |
R$ 5.550,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. |
1000982 |
09/03/2016 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000983 |
09/03/2016 |
R$ 856,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000984 |
09/03/2016 |
R$ 345,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000985 |
09/03/2016 |
R$ 624,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 DIESEL COMUM E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1000986 |
09/03/2016 |
R$ 3.208,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000987 |
09/03/2016 |
R$ 7.782,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1000988 |
09/03/2016 |
R$ 168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1000989 |
09/03/2016 |
R$ 1.066,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000990 |
09/03/2016 |
R$ 6.483,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 |
1000991 |
09/03/2016 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20 |
1000992 |
09/03/2016 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JANEREIO E FEVEREIRO DE 2016. |
1000993 |
09/03/2016 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 |
1000994 |
09/03/2016 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO |
1000995 |
09/03/2016 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. |
1000998 |
16/03/2016 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE INJEÇÃO DE AVASTIN NO OLHO DIREITO ) |
1000999 |
16/03/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.THAIS DE OLIVEIRA SILVA.(BIOPSIA EM LESOES NA PELE) |
1001000 |
16/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR.EMANUEL CARLOS SENA SILVA.(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) |
1001001 |
18/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001002 |
18/03/2016 |
R$ 1.354,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001003 |
18/03/2016 |
R$ 3.390,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001005 |
18/03/2016 |
R$ 1.605,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001006 |
18/03/2016 |
R$ 12.579,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001007 |
18/03/2016 |
R$ 5.831,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,DIESEL COMUM E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001008 |
18/03/2016 |
R$ 7.636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001009 |
18/03/2016 |
R$ 8.669,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL CIOMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001010 |
18/03/2016 |
R$ 1.928,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001011 |
18/03/2016 |
R$ 6.869,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001012 |
18/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001013 |
18/03/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001014 |
18/03/2016 |
R$ 14.094,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001015 |
18/03/2016 |
R$ 2.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001016 |
18/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Fevereiro de 2016, para atendimento ás atividades da Secretaria Municipal de Administração, do intere |
1001017 |
18/03/2016 |
R$ 544,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d |
1001018 |
23/03/2016 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR. PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES (ECOCARDIOGRAMA) |
1001019 |
21/03/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO) |
1001020 |
21/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001021 |
22/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001022 |
22/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA. KAUANE RODRIGUES DE AZEVEDO (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA) |
1001023 |
22/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1001024 |
23/03/2016 |
R$ 528,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DALILA LEÃO OLIVEIRA DE ALMEIA À CIDADE DE BELLO HORIZONTE DE 27/03/16 A 29/03/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MU |
1001025 |
23/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE GLAICON GABRIEL PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001026 |
23/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG PARA A REUNIÃO DA COPA AMBAS DE FUTEBOL |
1001027 |
23/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001028 |
23/03/2016 |
R$ 1.416,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001029 |
23/03/2016 |
R$ 283,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ-MG NO DIA 23/03/2016 A 24/03/2016 PARA BUSCAR O PACIENTE QUE RECEBEU ALTA. |
1001030 |
23/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM TRONQUEIRAS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001031 |
23/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM TRONQUEIRAS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001032 |
23/03/2016 |
R$ 87,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM TRONQUEIRAS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001033 |
23/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE HOLTER 24H, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA) |
1001034 |
23/03/2016 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE CATARATA NOS DOIS OLHOS) |
1001035 |
23/03/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE NSAUDE PARA A SRA.VALDETE GOACALVES DE SOUZA (CIRURGIA DE HISTERECTOMIA) |
1001038 |
31/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001039 |
31/03/2016 |
R$ 41,79 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1001040 |
31/03/2016 |
R$ 35,87 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1001041 |
31/03/2016 |
R$ 109,24 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1001042 |
31/03/2016 |
R$ 59,54 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1001043 |
31/03/2016 |
R$ 35,28 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY ECON. PLACA HLF-6347, Chassi nº 9BD15844AC6585812 utilizado nas atividades da Secretaria M |
1001045 |
31/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo á diversos veículos utilizados no atendimento á Saúde Publica da municipalidade, conforme Guias do Seguro DPVAT an |
1001046 |
31/03/2016 |
R$ 2.317,05 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON Placa HLF-9460, utilizado no atendimento á Secretaria Municipal de Assistencia |
1001047 |
31/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo FORD/CARGO 1717 E PLACA HMH-0324, utilizado no atendimento á Secretaria Municipal Obras, conf. Guia do |
1001048 |
31/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo Veículo M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUL-7450, utilizado no atendimento á Secretaria Municipal de Agricultura, co |
1001049 |
31/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo à diversos veículos utilizados no atendimento ao Transporte Escolar da municipalidade, conforme Guias do Seguro DP |
1001050 |
31/03/2016 |
R$ 1.725,36 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1001051 |
31/03/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº814.048, Pedido nº792.412, alusiva á TOMADA DE |
1001052 |
31/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº814.046, Pedido nº792.410, alusiva á TOMADA DE |
1001053 |
31/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001056 |
29/03/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001057 |
31/03/2016 |
R$ 12.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001058 |
31/03/2016 |
R$ 4.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001059 |
31/03/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1001060 |
31/03/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001061 |
31/03/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001062 |
31/03/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001063 |
31/03/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001064 |
31/03/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE MARÇO DE 2016 |
1001065 |
31/03/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE NATALINA DA CUNHA COTA DE 05/04/2016 A 07/04/2016 |
1001066 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001069 |
31/03/2016 |
R$ 4.910,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001070 |
31/03/2016 |
R$ 4.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001071 |
18/03/2016 |
R$ 6.541,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001072 |
31/03/2016 |
R$ 10.083,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE |
1001073 |
31/03/2016 |
R$ 568,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . |
1001074 |
31/03/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001075 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| O valor que se empena refere se a prestacão de serviços de taxi, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001076 |
31/03/2016 |
R$ 1.276,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001077 |
29/03/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001078 |
29/03/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1001079 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTEVALDEMAR GONÇALVES PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA . |
1001080 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO. |
1001081 |
31/03/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE MURIAÉ-MG PARA LEVAR O PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1001082 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO DIVINOPOLIS-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DE 11/04/2016 A 13/04/2016 |
1001083 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NAREDE FARMACIA DE MINAS EXAMES LABORATORIAIS E DENSITOME |
1001084 |
31/03/2016 |
R$ 980,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001085 |
31/03/2016 |
R$ 6.105,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001086 |
31/03/2016 |
R$ 1.576,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001087 |
31/03/2016 |
R$ 283,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001088 |
31/03/2016 |
R$ 1.123,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1001089 |
31/03/2016 |
R$ 712,90 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
1001090 |
31/03/2016 |
R$ 607,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001091 |
31/03/2016 |
R$ 148,10 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. |
1001092 |
31/03/2016 |
R$ 1.179,70 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001093 |
31/03/2016 |
R$ 3.253,95 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de materiais de limpezas diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001094 |
31/03/2016 |
R$ 225,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001095 |
31/03/2016 |
R$ 220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes. |
1001096 |
31/03/2016 |
R$ 332,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1001097 |
31/03/2016 |
R$ 489,30 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001098 |
31/03/2016 |
R$ 10.755,40 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001099 |
31/03/2016 |
R$ 8.528,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001100 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES |
1001102 |
31/03/2016 |
R$ 1.117,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE SEBASTIÃO RAIMUNDO DO NASCIMENTO JUNIOR (CONSULTA COM HEPATOLOGISTA) |
1001103 |
31/03/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
1001104 |
31/03/2016 |
R$ 1.316,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE. |
1001105 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar Administrativo para manutenção das atividades da Secretaria Munic.de Fazenda, departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Coroa |
1001106 |
24/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (1/3 Férias) não lançado na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de FEVEREIRO/2016, alusivo á Servidora "ADRIANA MARCIA DOS SAN |
1001107 |
15/03/2016 |
R$ 313,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001108 |
31/03/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001109 |
31/03/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001110 |
31/03/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001111 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001112 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001113 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001114 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001115 |
31/03/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001116 |
31/03/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001117 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001118 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001119 |
31/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001120 |
31/03/2016 |
R$ 2.530,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001121 |
31/03/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001122 |
31/03/2016 |
R$ 13.668,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001123 |
31/03/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001124 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001125 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001126 |
31/03/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001127 |
31/03/2016 |
R$ 5.661,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001128 |
31/03/2016 |
R$ 9.289,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001129 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001130 |
31/03/2016 |
R$ 8.508,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001131 |
31/03/2016 |
R$ 43.042,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001132 |
31/03/2016 |
R$ 80.948,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001133 |
31/03/2016 |
R$ 4.676,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001134 |
31/03/2016 |
R$ 143.626,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001135 |
31/03/2016 |
R$ 12.947,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001136 |
31/03/2016 |
R$ 15.142,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001137 |
31/03/2016 |
R$ 1.264,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001138 |
31/03/2016 |
R$ 2.176,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001139 |
31/03/2016 |
R$ 6.024,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001140 |
31/03/2016 |
R$ 8.570,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001141 |
31/03/2016 |
R$ 7.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001142 |
31/03/2016 |
R$ 11.778,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001143 |
31/03/2016 |
R$ 56.033,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001144 |
31/03/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001145 |
31/03/2016 |
R$ 9.505,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001146 |
31/03/2016 |
R$ 73.005,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001147 |
31/03/2016 |
R$ 28.152,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001148 |
31/03/2016 |
R$ 4.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001149 |
31/03/2016 |
R$ 7.871,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001150 |
31/03/2016 |
R$ 9.304,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001151 |
31/03/2016 |
R$ 14.196,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001152 |
31/03/2016 |
R$ 11.640,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001153 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001154 |
31/03/2016 |
R$ 704,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001155 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001156 |
31/03/2016 |
R$ 2.342,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001157 |
31/03/2016 |
R$ 4.585,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001158 |
31/03/2016 |
R$ 3.216,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001159 |
31/03/2016 |
R$ 6.558,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001160 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001161 |
31/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> RODRIGO ALMEIDA DA SIL |
1001162 |
31/03/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001163 |
31/03/2016 |
R$ 1.590,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001164 |
31/03/2016 |
R$ 51.401,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001165 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001166 |
31/03/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001167 |
31/03/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001168 |
31/03/2016 |
R$ 24.953,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001169 |
31/03/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001170 |
31/03/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001171 |
31/03/2016 |
R$ 12.993,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001172 |
31/03/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001173 |
31/03/2016 |
R$ 5.790,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001174 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001175 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001176 |
31/03/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001177 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001178 |
31/03/2016 |
R$ 674,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001179 |
31/03/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001180 |
31/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001181 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001182 |
31/03/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001183 |
31/03/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001184 |
31/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001185 |
31/03/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001186 |
31/03/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001187 |
31/03/2016 |
R$ 3.306,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001188 |
31/03/2016 |
R$ 471,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001189 |
31/03/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001190 |
31/03/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001191 |
31/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001192 |
31/03/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001193 |
31/03/2016 |
R$ 1.142,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001194 |
31/03/2016 |
R$ 2.796,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001195 |
31/03/2016 |
R$ 1.665,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001196 |
31/03/2016 |
R$ 218,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001197 |
31/03/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001198 |
31/03/2016 |
R$ 1.658,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001199 |
31/03/2016 |
R$ 4.926,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001200 |
31/03/2016 |
R$ 15.095,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001201 |
31/03/2016 |
R$ 15.337,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001202 |
31/03/2016 |
R$ 5.533,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001203 |
31/03/2016 |
R$ 6.504,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001204 |
31/03/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001205 |
31/03/2016 |
R$ 1.005,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001206 |
31/03/2016 |
R$ 17.331,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001207 |
31/03/2016 |
R$ 3.354,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001208 |
31/03/2016 |
R$ 1.731,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001209 |
31/03/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001210 |
31/03/2016 |
R$ 3.783,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001211 |
31/03/2016 |
R$ 1.269,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001212 |
31/03/2016 |
R$ 154,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001213 |
31/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001214 |
31/03/2016 |
R$ 515,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001215 |
31/03/2016 |
R$ 496,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001216 |
31/03/2016 |
R$ 2.914,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001217 |
31/03/2016 |
R$ 721,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001218 |
31/03/2016 |
R$ 1.630,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001219 |
31/03/2016 |
R$ 10.230,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001220 |
31/03/2016 |
R$ 853,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001221 |
31/03/2016 |
R$ 636,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001222 |
31/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001223 |
31/03/2016 |
R$ 118,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001224 |
31/03/2016 |
R$ 1.448,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001225 |
31/03/2016 |
R$ 272,72 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1001226 |
31/03/2016 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Cantineira nas dependências da Escola Municipal Ermínio Coelho, localizada na Comunidade Rural do Indaía, referente ao Mês de Março de 2016, do in |
1001227 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JANEIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. VICTOR ALV |
1001228 |
30/03/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Cantineira nas dependências da Escola Municipal Ermínio Coelho, localizada na Comunidade Rural do Indaía, referente ao Mês de Março de 2016, do in |
1001229 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec |
1001230 |
31/03/2016 |
R$ 259,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec |
1001231 |
31/03/2016 |
R$ 321,20 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1001232 |
18/03/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001233 |
31/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA |
1001234 |
30/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como operador de máquina pesada, por ocasiao da realização de serviços diversos para manutenção da Secretaria Municipal de Obras na sede, Distritos e Co |
1001235 |
30/03/2016 |
R$ 1.467,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JANEIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. VICTOR ALVES |
1001236 |
07/03/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001337 |
31/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar administrativo junto ao Setor de Controladoria interna da municipalidade, no decorrer do Mês de Março de 2016, do interesse publico, conform |
1001340 |
31/03/2016 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIENTE NO DIA 14/04/2016 PELO SERVIDOR GERALDO APARECIDO DA SILVA |
1001341 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIENTE NO DIA 14/04/2016 PELO SERVIDOR EDSON MAIA DA SILVA |
1001342 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONF. COMPROVANTE. |
1001372 |
02/03/2016 |
R$ 1.517,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001443 |
21/03/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 4081-9, CONF.COMPROVANTE. |
1001481 |
09/03/2016 |
R$ 13.000,00 |
|